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国家体育总局离退休干部局2021年部门预算
发布时间:2021-04-26 来源:离退休干部局 字体:

第一部分 国家体育总局离退休干部局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 国家体育总局离退休干部局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 国家体育总局离退休干部局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局离退休干部局基本情况

一、部门职责

贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策,具体拟定实施办法。加强离退休干部党支部建设,做好离退休干部思想政治工作。落实政治待遇、生活福利待遇。做好离退休干部的异地安置工作。负责办理离退休干部的丧葬和善后工作;落实医疗待遇,组织离退休干部体检,组织离休干部参加健康疗养,协调解决就医困难。协助总局办公厅做好公费医疗管理工作;指导总局直属单位离退休干部局的医疗保健工作。组织开展文化体育娱乐活动,加强活动中心(站)建设,举办老年大学;做好离退休干部工作的经费使用和管理工作;指导直属单位的离退休干部工作;做好总局交办的其他有关离退休干部工作事项。

二、机构设置

内设办公室(党委办公室)、综合服务处、生活服务处、健康保障处、文体教育处。

第二部分 国家体育总局离退休干部局2021年部门预算表

公开表1

部门收支总表

填报单位:[109003]国家体育总局离退休干部局

单位:万元

     

     

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,837.33

一、社会保障和就业支出

2,913.12

二、政府性基金预算拨款收入

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,841.33

本年支出合计

2,913.12

使用非财政拨款结余

 

结转下年

4.00

上年结转

1,075.79

 

 

收 入 总 计

2,917.12

支 出 总 计

2,917.12


公开表2

部门收入总表

单位名称:[109003]国家体育总局离退休干部局

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转

教育收费

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

金额

其中:教育收费

 

合计

2,917.12

1,075.79

964.60

 

 

 

111.19

1,841.33

1,837.33

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

109003

国家体育总局离退休干部局

2,917.12

1,075.79

964.60

 

 

 

111.19

1,841.33

1,837.33

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

208

 社会保障和就业支出

2,917.12

1,075.79

964.60

 

 

 

111.19

1,841.33

1,837.33

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

20805

  行政事业单位养老支出

2,917.12

1,075.79

964.60

 

 

 

111.19

1,841.33

1,837.33

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

2080501

行政单位离退休

1,754.08

450.03

388.90

 

 

 

61.13

1,304.05

1,304.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

804.92

340.06

290.00

 

 

 

50.06

464.86

460.86

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188.48

140.20

140.20

 

 

 

 

48.28

48.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

169.64

145.50

145.50

 

 

 

 

24.14

24.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 


公开表3

部门支出总表

报单位:[109003]国家体育总局离退休干部局

单位:万元

科目编码

科目名称(单位名称)

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对下级单位补助支出

事业单位经营支出

109003

国家体育总局离退休干部局

2,913.12

2,913.12

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

2,913.12

2,913.12

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

2,913.12

2,913.12

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

1,754.08

1,754.08

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

800.92

800.92

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188.48

188.48

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

169.64

169.64

 

 

 

 

         

公开表4 

财政拨款收支总表

单位名称:国家体育总局离退休干部局

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,837.33

一、本年支出

2,801.93

()一般公共预算拨款

1,837.33

  ()社会保障和就业支出

2,801.93

()政府性基金预算拨款

 

 

 

()国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

964.60

 

 

()一般公共预算拨款

964.60

 

 

()政府性基金预算拨款

 

 

 

()国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       收 入 总 计

2,801.93

        支 出 总 计

2,801.93

公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:[109003]国家体育总局离退休干部局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数比
2020
年执行数

2021年预算数比
2020
年执行数
(扣除中央基建投资)

科目编码

科目名称

执行数

扣除中央基建投资后执行数

年初预算数

扣除中央基建投资后预算数

增减额

增减(%)

增减额

增减(%)

小计

基本支出

项目支出

208

 社会保障和就业支出

1,707.08

1,707.08

1,837.33

1,837.33

0.00

1,837.33

130.25

7.63%

130.25

7.63%

20805

  行政事业单位养老支出

1,707.08

1,707.08

1,837.33

1,837.33

0.00

1,837.33

130.25

7.63%

130.25

7.63%

2080501

行政单位离退休

1,177.12

1,177.12

1,304.05

1,304.05

0.00

1,304.05

126.93

10.78%

126.93

10.78%

2080503

离退休人员管理机构

436.58

436.58

460.86

460.86

0.00

460.86

24.28

5.56%

24.28

5.56%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.10

70.10

48.28

48.28

0.00

48.28

-21.82

-31.13%

-21.82

-31.13%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.28

23.28

24.14

24.14

0.00

24.14

0.86

3.69%

0.86

3.69%

                            


公开表6

                 一般公共预算基本支出表

单位名称:国家体育总局离退休干部局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,837.33

1,651.25

186.08

109003

国家体育总局离退休干部局

1,837.33

1,651.25

186.08

301

 工资福利支出

409.53

409.53

 

30101

基本工资

140.00

140.00

 

30102

津贴补贴

182.00

182.00

 

30103

奖金

10.00

10.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.28

48.28

 

30109

职业年金缴费

24.14

24.14

 

30112

其他社会保障缴费

5.00

5.00

 

30199

其他工资福利支出

0.11

0.11

 

302

 商品和服务支出

181.08

 

181.08

30201

办公费

22.80

 

22.80

30202

印刷费

7.00

 

7.00

30204

手续费

0.05

 

0.05

30207

邮电费

10.00

 

10.00

30211

差旅费

10.00

 

10.00

30213

维修()

7.00

 

7.00

30215

会议费

3.00

 

3.00

30216

培训费

10.00

 

10.00

30217

公务接待费

0.18

 

0.18

30226

劳务费

2.00

 

2.00

30231

公务用车运行维护费

11.81

 

11.81

30239

其他交通费用

31.00

 

31.00

30299

其他商品和服务支出

66.24

 

66.24

303

 对个人和家庭的补助

1,241.72

1,241.72

 

30301

离休费

550.00

550.00

 

30302

退休费

300.00

300.00

 

30303

退职(役)费

0.42

0.42

 

30304

抚恤金

387.00

387.00

 

30305

生活补助

4.00

4.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.30

0.30

 

310

 资本性支出

5.00

 

5.00

31003

专用设备购置

5.00

 

5.00


公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[109003]国家体育总局离退休干部局

单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

11.99

0

11.81

0

11.81

0.18

11.99

0

11.81

0

11.81

0.18

公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称:[109003]国家体育总局离退休干部局

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

公开表9

国有资本经营预算支出表

单位名称:[109003]国家体育总局离退休干部局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出


第三部分 国家体育总局离退休干部局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

国家体育总局离退休干部局2021年财政拨款收支总预算2801.93万元。收入包括:一般公共预算当年拨款1837.33万元,一般公共预算上年结转964.60万元。支出为社会保障和就业支出2801.93万元。

二、一般公共预算支出情况说明

国家体育总局离退休干部局2021年一般公共预算支出1837.33万元,比2020年执行数增加130.25万元,增加7.63%。具体情况如下。

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数1304.05万元,比2020年执行数增加126.93万元,增长10.78%。主要是行政单位离退休人员经费增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2021年预算数460.86万元,比2020年执行数增加24.28万元,增长5.56%。主要是离退休人员管理机构人员经费增加。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数48.28万元,比2020年执行数减少21.82万元,下降31.13%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

(四)  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数24.14万元,比2020年执行数增加0.86万元,增长3.69%

三、一般公共预算基本支出情况说明

国家体育总局离退休干部局2021年一般公共预算基本支出1837.33万元,其中:人员经费1651.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费186.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家体育总局离退休干部局2021年“三公”经费财政拨款预算11.99万元,与2020年持平。其中公务用车运行维护费11.81万元,公务接待费0.18万元。

五、收支预算情况总体说明

国家体育总局离退休干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年国家体育总局离退休干部局收支总预算2917.12万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1837.33万元、上年结转1075.79万元,其他收入4万元。支出为社会保障和就业支出2913.12万元 ,结转下年4万元。

六、收入预算情况说明

国家体育总局离退休干部局2021年收入预算2917.12万元,其中:一般公共预算拨款收入1837.33万元,占62.98%;上年结转1075.79万元,占36.88%;其他收入4万元,占0.14%

七、支出预算情况说明

国家体育总局离退休干部局2021年支出预算2913.12万元,全部为基本支出。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

国家体育总局离退休干部局2021年机关运行经费财政拨款预算186.08万元,较2020年预算减少23.49万元,下降11.21%。主要是落实过“紧日子”要求,出差、调研、会议、培训等在上年基础上进一步压减。

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2020731日国家体育总局离退休干部局使用公务用车4辆;2021年无新增资产配置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动,进行市场开发的收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指用于国家体育总局离退休干部局正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(科目编码2080501):主要反映用于国家体育总局行政单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)(科目编码2080503):主要反映用于国家体育总局实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505):主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(科目编码2080506):主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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